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yabo市級财政項目支出績效評價報告

發布時間:2017-08-29 | 浏覽:73389 | 當前網址: | 【打印】

   一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

   yabo于1983年6月,經龍岩地區行政公署(岩署(1983)345号文)批準成立, 行政上隸屬于龍岩市質量技術監督局,是完全獨立的第三方法定公正檢驗機構。

   本所是集檢驗檢測、科技研發、技術管理為一體的綜合性專業産(商)品質量檢驗事業技術機構,建有1個國家級質檢中心和2個省級質檢中心,分别是“國家空氣污染治理設備産品質量監督檢驗中心”、“福建省水泥産品質量監督檢驗中心(龍岩)”、“福建省煤炭産品質量監督檢驗中心”。

   本所内設“人力資源部”、“質保部”、“業務管理部”、“總工辦”等4個管理部門,“國家空氣污染治理設備産品質量監督檢驗中心”、“省水泥檢驗中心”、“省煤炭檢驗中心”和“化學檢驗部”等4個業務部門。擁有管理、研發、檢測專業技術隊伍61人,實有在編人數36人(核定編制數39人),編外聘用25人,其中博士1人、碩士8人,高級工程師9人,工程師18人,高級技師1人。

   本所财務隸屬于市質量技術監督局,實行事業單位财務核算方式,2016年經費預算由市主管局統一上報市财政局批複,本單位各項支出從國庫中心支付。

   本所可獨立承擔食品、化肥、飼料、糧油、日用化工 、石油化工、水泥、礦産品、家用電器、眼鏡、機電産品、建築材料、環保産品等200多類産品5000多個項目(參數)進行産品質量檢驗和評價。宗旨和業務範圍:承擔轄區内質量檢驗、檢測、認證等技術服務等工作;承擔轄區内組織機構代碼、物品編碼的事務性、技術性工作;開展标準化和WTO/TBT技術性貿易壁壘信息研究、應用等技術服務工作。

  (二)項目基本情況

   為确保本單位檢驗工作順利開展,為更好地服務企業,保障産品質量檢驗工作的有序開展,需購買實驗用化學試劑、易耗品,儀器設備的維修維護及保養,聘用人員經費、人員培訓費,對突發事件、重大事件進行的産品質量檢測費用,為企業和市場提供技術服務,為相關産品内貿發展和出口提供技術服務和支撐等,2016年市财政安排項目資金210萬元。

   二、項目實施基本情況

  (一)項目組織管理情況

   1、資金安排情況

  2016年,市财政安排經費210萬元萬元已全部到位。

   2、實際支出情況

  2016年度實際支出經費207.38萬元,完成目标的98.75%,結餘2.62萬元。

   3、資金使用情況

   截止至2016年12月,經費嚴格按照國家财經法規和财務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規定執行,沒有發生違規問題。

   4、項目管理制度及執行情況

   為保證項目資金的使用效率以及産品質量檢驗工作科學、公正、廉潔、高效,單位内部制定了十三項制度,如《yabo會議議事制度》、《國有資産管理制度》等,并不斷完善,在執行過程中加強組織領導,明确職責。明确責任人和責任科室,各分管領導為第一責任人,對分管範圍内的工作人員進行統一管理,切實落實責任,不定期進行審查,對違反内部制度的,由責任科室上報并按有關規定追究相關人員的責任。确保産品質量檢驗工作保質、保量完成。

   在項目的執行過程中,嚴格按照相關要求履行職責,以國家空氣污染治理設備産品質量監督檢驗中心作為技術支撐,着力在常規檢查和型式比對、企業合用、标準制修訂方面推動企業提質增效,國家質檢中心積極參與示範區環保企業産品改造、更新、研發,為企業提升産品質量、解決技術難題等方面提供技術方案以企業實際需求為導向,着力提升服務企業能力。參與環保企業産品改造、更新、研發,為企業提升産品質量、解決技術難題等方面提供技術方案。為福建龍淨環保股份有限公司、龍岩市五環環保設備有限公司提供産品技術改造5項。受龍岩市環保企業委托,先後赴福建永安、廣東、貴州、山西等地為我市環保企業供應産品進行檢測,為環保企業産品質量檢測提供了便利、高效的服務。

   在品牌培育方面,利用我所網站、微信公衆号及相關媒體對我所和國家質檢中心進行宣傳報道,積極培育我所及國家質檢中心品牌。持續與國内外相關機構聯系,積極探索相關合作,通過合作讓行業認知我、認同我,擴大我所及國家質檢中心的知名度。

   業務發展方面,一是持續做好食品檢測。我所積極發揮技術資源優勢,通過遴選承接了市食藥局2016年全年食品監督抽查任務;二是利用新平台拓展新業務。以國家質檢中心為抓手,轉變思維,主動走進企業,積極與企業對接科研、标準制修訂等方面技術合作。國家質檢中心自2015年4月23日獲批以來,實現科研委托6項,業務收入突破300萬元。三是主動承接省局監督抽查和委托業務。積極争取了省質監局水泥、混凝土、輸水管、眼鏡、高低壓電源、濾袋濾料、肥料等工業品監督;受省質監局委托,開展了我省36個縣(市)61個“美麗鄉村”空氣、水、農産品和傳統特色鄉村食品的免費檢測。

   對相關空氣污染治理設備類産品和相關類檢驗設備進行開發、研制和技術研究,對相關檢驗标準、檢驗方法進行制訂、修訂和研究,為企業、高校、科研單位提供多方面、全方位的技術服務,并積極開展相關技術交流活動。

   三、項目支出績效

  (一)采取的糾偏相關措施

   根據項目績效評價的相關要求及本項目的具體特點,本項目設立了3項績效目标;同時設立了相應的績效指标,詳細情況見表“龍岩市市級财政項目支出績效自評表”。項目實施期間其績效目标與績效指标未作出大的調整。

  (二)項目績效目标完成情況

  (1)2016年,為提高職工業務能力,更好地滿足檢驗業務要求,以及今後業務發展需要,業務培訓52人次,完成年初制定的績效目标任務數。

  (2)我所共完成檢驗樣品4264批次,出具檢驗報告4264份,超額完成績效目标。

  (3)為缺少技術力量的中小企業提供建立檢驗室、檢驗人員培訓、制定企業标準、委托檢驗等技術咨詢服務,加大服務龍岩經濟開發區、各工業園區企業的服務力度。2016年,為企業培訓檢驗人員59人次。為企業的生産提供了有效的技術支持和保障,對區域産業技術進步的促進作用。

  (4)行政事業性收入468萬元,超額完成市财政年初核定的350萬元目标數。

  (5)三是新擴認證檢測項目。在我所現有的人員、設備基礎上,今年1月新擴檢測項目600多項(參數),已認證項目達6000多個項目(參數),實現檢測範圍、檢驗能力的新突破。

   (二)項目績效評價工作開展情況

    根據績效自評指标體系,選用評價方法為比較法,分為投入、過程和産出與效益等三個大項12個細化項目。對2016年該中心的研發工作,經過收集資料,核實情況,比較原先設定和實際完成的工作任務和目标、比較原先經費預算安排和實際的各項經費開支。核實了預算批複的項目目标完成情況。經對本項目評價指标評分,本項目綜合得分98.5分,評價等次為優秀。

   (三)項目績效分析

    投入類指标滿分30分,其中時效情況,項目的實施時間為2017年度,與計劃時間相符,得8分;項目立項,與計劃數相符合,金額一緻,得8分;成本控制按年初設定的目标已完成,得7分;2017年資金已全部到位,得7分。自評30分。

    過程類指标滿分30分,其中,業務管理情況,具有相應的業務管理制度,确保産品質量檢驗業務的順利完成,得9.5分,扣0.5分,主要扣分原因為單位各項制度及執行力度有待進一步完善;管理制度本單位制定了内部十三項,在執行過程中加強組織領導,明确責任,不定期進行審查,對違反内部制度的,由責任科室上報并按規定追究相關人員責任,但須不斷完善,扣1分,得9分;資金使用情況,符合有關管理制度的規定,有完整的審批程序和手續,項目的重大開支經過所務會議集體讨論,形成會議紀要,得10分。自評28.5分。

    産出與效益類指标滿分40分,其中産出數量完成職工培訓計劃52人次,完成年初制定的計劃,得3分;幫扶企業培訓檢驗人員59人次,超額完成年初任務,得3分;完成檢驗報告4264分,完成年初制定的1500份目标,得3分;完成年初制定的認證項目100個,得3分;産出質量中檢驗報告質量計劃檢驗報告綜合缺陷率≤5%,關鍵缺陷率≤1‰,年終達到預期目标,得3分;培訓合格率得3分;經濟效益中為企業發展提供技術服務得4分、業務收入超額完成得4分;社會效益得3分,為企業的發展提供技術支撐;執行節能環保标準,環境效益得3分;可持續效益得4分,為企業服務發揮作用的年限為3-5年,滿意度調查,得4分,加強提高為企業服務的能力,服務對象有效抱怨率為零。自評38.5分。綜合得分98.5分,自評為優秀。

    四、項目存在的問題和改進措施

   (一)項目存在問題

    1、已列入《福建省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》的“室内空氣淨化器檢測”和“機動車尾氣後處理裝置檢驗”項目資金來源渠道不明确,項目無法按既定計劃實施。

    2、國家質檢中心知名度和影響力不夠。國家質檢中心是目前在空氣污染治理設備行業唯一一家建成的質檢中心,但受地理位置限制,走出去的力度不夠,在外地區知名度和影響力不夠,業務發展受限。

    3、技裝技改資金投入不足。由于新産品的出現、檢驗方法和标準的變更、設備的老化等因素的影響,在一定程度上導緻部分設備已經不能滿足新形勢下質檢相關工作的開展,而技裝技改預算資金無法滿足實際需求。

   (二)、改進措施

    1、加大科研能力,營造科研氛圍,加強科研項目的申報工作,争取更多的項目資金;加強國家質檢中心品牌培育力度,進一步擴大影響力和知名度。

    2、加強能力建設。一是持續推動“室内空氣淨化器檢測項目”資金落實,優化做好該項目的實施工作,切實加強能力建設,提高為企業服務的能力。二是以有效整合食品檢測資源為目标,提升檢驗綜合實力。

    五、預算管理、績效管理思路

    力促産業聚集。以幫扶企業解決實際問題為導向,走進企業為企業發展提供強有力的技術支撐,進一步促進龍岩環保産業聚集,實現規模化發展。  

                                                                        yabo

                                                                           2017年5月10日

                                             

 


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