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yabo2016年度部門決算分析報告

發布時間:2017-08-29 | 浏覽:74228 | 當前網址: | 【打印】

   yabo行政上隸屬于龍岩市質量技術監督局,屬财政全額撥款事業單位,是集檢驗檢測、技術研發、技術管理為一體的綜合性專業産(商)品質量檢驗事業技術機構。現将決算情況彙報如下:

一、單位職能:

(一)承擔相關産品的質量監督檢驗工作,包括:國家監督抽查、省級監督抽查、定期監督檢驗。接收客戶産品的委托檢驗、仲裁檢驗、質量鑒定。

(二)向政府部門、社會及企業提供檢驗數據和質量信息、出具科學、公證并具有法律效力的檢驗報告和檢查報告。

(三)開展認可範圍内的能力驗證和比對試驗。

(四)技術服務,包括标準制修訂、技術培訓、技術咨詢等。

(五)開展檢驗技術的研究與檢驗成果的開發。

二、機構情況

   質檢所内設“人力資源部”、“質保部”、“業務管理部”、“總工辦”等4個管理部門和“化學檢驗部”、“電氣檢驗室”、“材料力學檢驗室”等10個檢驗室。共有管理和專業技術人員共計53人(編内36人,編外17人),2016年調往食品藥品監督管理局一人,實有人數比2015年的37人減少一人,為36人。

三、主要工作成效

   2016年,我所共受理檢驗樣品4264批次,其中委托檢驗2546批次(食品1045批次,非食品1501批次);監督抽查1718批次(食品1341批次,工業産品377批次)。

   業務收入為823萬元,較2015年增長15.26%;其中工業品監督檢驗收入355萬元,增長49.79%;行政事業性收入468萬元,超額完成市财政核定目标數(350萬元)33.71%。

   2016年,共簽訂委托檢驗和培訓協議217份,其中食品檢驗協議106份,其他委托檢驗協議42份,委托培訓協議69份。

四、2016年決算收支總體情況

   2016年年初公共預算為604.75萬元,年末調整預算數為1252.10萬元。實際本年收入1391.83萬元,(其中财政撥款1252.1萬元;上級補助收入139.33萬元,利息收入0.4萬元),本年支出,1237.20萬元,财政補助結餘274.01萬元;預算完成率為78.12%,分析情況如下:

  (一)2016本年收入1292.67萬元,比2015年決算數增加  322.63 萬元,增長31%,具體情況如下:

   1. 财政撥款收入1252.1萬元,主要原因為今年工業品監督撥款增加了335萬元,加強全省工業品檢驗力度。

   2.其他收入40.56萬元,其中省質量技術監督局撥款20.16萬元,為全省鋼筋進行能力驗證比對,省質量技術監督局撥業務經費20萬元,利息收入0.4萬元。

  (二)2016本年支出1237.2 萬元,比2015年決算數增加 410.51萬元,增長 49.65 %,具體情況如下:

   1. 基本支出 556.54中,其中人員支出330.78 萬元,公用支出225.76萬元。(用事業基金彌補經費支出119.82萬元其他收入開支40. 56萬元)。

   2.項目支出680.66萬元。

五、公共财政撥款支出決算情況

   2016年公共财政撥款支出978.09萬元,比2015年決算數增加201.15萬元,增長38.13 %,具體情況如下(按項級科目分類統計):

   (一)工資福利開支308.2萬元,較2015決算數增加395.72萬元,降低22.15%。主要原因是從2016年核對了績效工資總量,實行總額控制,故開支減少。

   (二)商品和服務支出26.89萬元(扣除三公經費),較2015年決算數降低210.31萬元,降低87.21%。主要原因:

    1、支出口徑改變,一般公共預算基本支出降低,項目支出加大,今年開支581.5萬元,其中用于産品監督檢驗費用及購買設備提升質檢所檢驗能力,各實驗室通過政府采購添置了部分進口儀器設備211萬元,及耗材相對較貴,開發新産品檢驗、型式檢驗需要消耗一定的易耗品及化學試劑106.18萬元,公車運行費用6.3萬元,龍岩空氣污染治理技術研究中心人頭及辦公經費50萬元,水電費6.6萬元,福利費54.3萬元,勞務費50.76萬元,委托業務費23.35萬元,福利費24.31萬元,其他開支48.7萬元。

三、“三公”經費公共财政撥款支出決算情況

    2016年“三公”經費公共财政撥款支出5.6萬元,同比下降33.35%況如下:
  (二)公務用車運行費4.35萬元。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2015年相比,公務用車運行費增加14.47%,主要原因為工業品監督任務增加,相應增加公務用車修理費、燃料費等成本開支。

  (三)、公務接待費1.26萬元。累計接待15批次、接待45人數。與2015年相比, 公務接待費支出(減少)72.78%。主要是: 單位嚴格執行“八項規定”,加強成本核算,嚴格控制接待人數及接待規模。

   (四)、政府采購情況:本單位2016年度嚴格經過政府采購程序購買實驗設備總金額為177.89萬元;2016年年末本單位固定資産3535.25萬元,全部用于産品質量及相關業務的檢驗,已配備檢驗檢測設備400多台(件)。主要儀器設備有:三重四極杆液相色譜質譜聯用儀,高效液相色譜儀,超高效液相色譜儀、離子色譜儀、氣相色譜儀、氣相色譜質譜聯用儀、原子吸收分光光度計、萬能材料試驗機、直讀光譜儀、車載式脫硫脫硝采樣在線分析系統、微細粉塵采樣分級粒度儀、金相顯微鏡、煙塵采樣儀、煙氣采樣儀、超聲波探傷儀、濾料靜态動态過濾性能測試儀等一批先進的儀器設備,有力保障了高質量、高效率、高水平的質量檢驗檢測。本所可獨立承擔食品、化肥、飼料、糧油、日用化工、石油化工、水泥、礦産品、家用電器、眼鏡、機電産品、建築材料、環保産品等200多類産品5000多個項目(參數)進行産品質量檢驗和評價。本所始終堅持“科學、公正、準确、高效”質量方針,竭誠為政府、企業、個人提供産(商)品質量檢驗和技術咨詢。

六、年末結轉和結餘情況:

   (一)、年末結轉基本支出結轉16.11萬元;為年終追加醫保、住房公積金、養老保險和職業年金。

   (二)、年末結轉項目支出結轉257.90萬元;主要用途為提升質量檢驗能力的專項資金,政府采購正在申報進行中,待2017年開支。

六、資産負債情況分析:

    年末固定資産3435.25萬元,比上年3180.84萬元增加254.41萬元,主要為固定資産投資加大增加。

    事業基金144.72萬元比2015年264.1萬元減少119.38萬元,45.2%為彌補基本支出開支。

    财政補助結轉2740.14萬元,年末基本支出結轉16.11萬元;年末項目支出結轉257.90萬元;

    流動資産負債130.61萬元,負債率3.2%,比上一年的83.79萬元增加42.07%,主要原因為應付賬款增加10.79萬元,為購買設備餘款未付,預收賬款101.12萬元,比上一年增加50萬元,增長98.6%,增加的金額是向市質量技術監督局借款50萬元購買設備。其他應付款為17.06萬元,比上一年減少14.4萬元,為債務往來減少。資産負債率3.2%。

    本單位對編制報表高度重視,年終對本單位帳務進行及時結轉,确保本單位決算數據編報的真實、準确、完整、及時。年終決算并在龍岩市質量技術監督局網站公開。

 

                                                yabo

                                                   2017年8月29日

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