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yabo2018年财政收支預算編制說明

發布時間:2018-03-15 | 浏覽:74376 | 當前網址: | 【打印】

    yabo是龍岩市質量技術監督局下屬全額撥款獨立法人事業單位。現有在崗職工56人,其中,事業編制人員34人(核定編制39人),編外聘用人員22名;退休13人。本所是集檢驗檢測、技術開發、技術管理為一體的綜合性專業産(商)品質量檢測事業機構,建有1個國家級質檢中心、2個省級質檢中心和1個市級研究中心,分别是“國家空氣污染治理設備産品質量監督檢驗中心”、“福建省水泥産品質量監督檢驗中心(龍岩)”、“福建省煤炭産品質量監督檢驗中心”和“龍岩市空氣污染治理設備研發中心”,加挂有“龍岩市食品檢驗中心”和“龍岩市農産品檢驗中心”。目前,可獨立承擔食品。化肥、飼料、糧油、日用化工、石油化工、水泥、礦産品、家用電器、眼鏡、機電産品、建築材料、環保産品等産品6000多個項目(參數)進行産品質量檢驗和評價,主要檢驗服務類型包括:1、國家各級行政部門下達的産(商)品質量監督檢驗;2、各類委托檢驗、包括成品、半成品及原材料檢測,交付批驗收檢驗、标準驗證檢驗、

企業(商業)合同檢驗等;3、各類質量評定檢驗、仲裁檢驗、評價性檢驗等;4、技術服務,包括标準制修訂、技術培訓、技術咨詢;5、開展檢驗技術的研究與檢驗成果的開發。

二、預算編報說明

1、我所是财政全額撥款的事業單位,事業編制39人,在崗人員34人。2017年工資預算支出221.16萬元(其中工資127.32萬元;基礎性績效47.88萬元;獎勵性績效45.96萬元),追加績效22.1萬元;養老保險44.23萬元;醫療保險32.17萬元;公積金26.54萬元;公務用車經費10萬元(比上年增加了3.7萬元,主要原因是上年度未把燃油費計入公務用車經費);工會經費2.65萬元;福利費0.61萬元;以上合計359.46萬元。

2. 退休人員工資由社會養老保險發放。預算安排退休人員活動費0.31萬元;退休人員過節費4.68萬元;退休人員高領補貼0.36萬元,以上合計5.35萬元。

3. 在職人員定額公用經費支出23.8萬元。安排情況:其中公務接待費安排 4.3 萬元(比2017年降低0.45%);辦公費1.2萬元;水費1.3萬元;電費5.5萬元;郵電費0.8萬元;差旅費2.8萬元;其他商品和服務開支7.9萬元;無出國經費。

4.根據中共龍岩市委機構編制委員會辦公室岩編辦【2011】71号文件,為确保國家空氣污染治理設備産品質量監督檢驗工作順利進行,同意在我所設立龍岩市空氣污染治理技術研究中心,核定空氣污染治理技術研究中心核定人員控制數10名,由市财政按人均5萬元/年核撥經費,用于辦公經費及人頭經費,共計補助50萬元,有利中心開展與各科研單位和高校的技術交流、合作。

5.根據龍岩市财政局關于編制市級2018年部門預算和2018-2020年中期财政規劃的通知龍财預[(2017)72号]文件精神,按照理順支持渠道的要求,由納入預算管理的檢驗業務成本性開支210萬元全部轉入“基本支出業務費”。主要用于1.“項目落地攻堅戰役績效獎”,按據人力資源和社會保障局核定的《2017年逐月工資總額核定一覽表》中工資總額的90%安排16.6萬元;2.“文明單位獎”根據文明委通知21.61萬元;将根據文明委通知發放;3.“平安單位獎”30.65萬元;将按照綜治委文件發放;4.“績效管理獎”按據人力資源和社會保障局核定的《2017年逐月工資總額核定一覽表》中工資總額的180%安排33.19萬元;“創城績效獎” 按據人力資源和社會保障局核定的《2017年逐月工資總額核定一覽表》中工資總額的90%安排16.6萬元;6.成本性開支我所主要用于因檢驗業務需要,需聘請一些專業技術人員進行産品質量檢驗和技術服務;檢驗業務需購買化學試劑、檢驗耗材、易耗品、大型儀器設備的保養以及維修維護費用、人員技術培訓、以及國家質檢中心大樓的維修維護費用。主要用于物業費6萬元;差旅費4萬元;維修(護)費5萬元;培訓費4萬元;專用材料費23萬元;裝備購置2萬元;勞務費39.5萬元;其他商品和服務費3.72萬元;7.退休人員“文明單位獎”4.13萬元。

近年來,在市委、市政府和市局黨組的正确領導下,在市财政局的大力支持下,我所堅持立足主業,服務經濟發展,并取得了一定的成績,2018年财政支出預算安排總體思路:在确保人員工資、社會保障、單位基本運轉、法定配套等剛性支出外,再根據本單位财力情況,分輕重緩急安排其他事業發展的專項支出。

                                                 yabo

                                                    2017年10月9日 

附件:

         部門業務費績效目标表.xlsx

         預算.XLS

 


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