今天是2021年01月27日    星期三

2017年度yabo部門決算說明

發布時間:2018-09-05 | 浏覽:74110 | 當前網址: | 【打印】

2017年度yabo

部門決算說明

 

按照《龍岩市财政局關于批複龍岩市質量技術監督局  2017年度部門決算的通知》(龍财建決批[2018年5号]﹚, (龍質監[2018年96号]﹚文的要求,現将我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責

yabo的主要職責是:

(一)承擔相關産品的質量監督檢驗工作,包括:國家監督抽查、省級監督抽查、定期監督檢驗。接收客戶産品的委托檢驗、仲裁檢驗、質量鑒定。

(二)向政府部門、社會及企業提供檢驗數據和質量信息、出具科學、公證并具有法律效力的檢驗報告和檢查報告。

(三)開展認可範圍内的能力驗證和比對試驗。

(四)技術服務,包括标準制修訂、技術培訓、技術咨詢等。

    (五)開展檢驗技術的研究與檢驗成果的開發。

二、部門決算單位基本情況

質檢所内設“人力資源部”、“質保部”、“業務管理部”、“總工辦”等4個管理部門和“化學檢驗部”、“電氣檢驗室”、“材料力學檢驗室”等10個檢驗室。共有管理和專業技術人員共計57人(編内37人,編外20人),2017年實有人數比2016年的36人增加一人,為37人。

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

 yabo

 财政撥補

 39

 37









 

三、部門主要工作總結

2017年,我所共受理檢驗樣品4101批次,其中:

受理委托檢驗2434批;監督抽查1606批,食品風險監測61批次。

2017年共簽訂委托檢驗和培訓協議255份,其中食品帶*檢驗協議124份,其他委托檢驗協議27份,委托培訓協議104份。

2017年本部門年初結轉和結餘285.78萬元,本年收入1,825.30萬元,本年支出1,163.70萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結餘分配0.00萬元,年末結轉和結餘947.38萬元。

(一)2017年收入1,825.30萬元,比2016年決算數增加532.63萬元,增長40.1具體情況如下:

1.财政撥款收入1,755.30萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2.事業收入0.00萬元。

3.經營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入70.00萬元。

(二)2017年支出1,163.70萬元,比2016年決算數減少74.56萬元,下降6具體情況如下:

1.基本支出413.87萬元。其中,人員支出372.03萬元,公用支出41.83萬元。

2.項目支出749.83萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017一般公共預算撥款支出1,115.08萬元,比上年決算數減少138.08萬元,下降11%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)工資福利開支304.05萬元,較2016決算數減少4.16萬元,降低1.35%。主要原因是從2017年核定了績效工資總量,實行總額控制,故開支減少。

(二)商品和服務支出33.7萬元(扣除三公經費),較2016年決算數增加5.75萬元增長21.38%。主要原因:

1、主要增長項目為水電費24.74萬元,比2016年增長162%,本單位由于進行産品質量檢驗檢測,增大了水電費成本;其他開支: 差旅費4.40萬元;工會經費2.63萬元;其他商品和服務開支0.5萬元

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、一般公共預算财政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算财政撥款基本支出413.87萬元,其中:

(一)人員經費372.03萬元,主要包括:基本工資133.66萬元、津貼補貼43.26萬元、績效工資48萬元、機關事業單位基本養老保險繳費44.98萬元、職業年金繳費1.68萬元、其他社會保障繳費35.77萬元、其他工資福利支出32.47萬元、生活補助5.22萬元、住房公積金26.99萬元。

(二)公用經費41.83萬元,主要包括:辦公費0.14萬元、手續費0.24萬元、水費2.55萬元、電費22.19萬元、差旅費4.39萬元、公務接待費2.18萬元、工會經費2.63萬元、公務用車運行維護費5.95萬元、其他交通費用1.06萬元、其他商品和服務支出0.5萬元。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017年“三公”經費公共财政撥款支出8.12萬元,同比增長45%。具體情況如下:
  
2017年度“三公”經費一般公共預算撥款8.12萬元,同比增長45%。具體情況如下:

 (一)2017年本單位沒有因公出國(境)費用。          (二)公務用車購置及運行費5.95萬元。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費5.95萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2016年相比,公務用車運行費增加32%,主要原因為工業品監督任務增加,相應增加公務用車修理費、燃料費等成本開支。

  (三)公務接待費2.18萬元。主要用于中心品牌宣傳等方面的接待活動,累計接待32批次、接待總人數292人次。公務接待費支出增長與2016年相比, 公務接待費支出增長73%。主要是: 主要原因今年國家中心品牌宣傳及加強同行業之間的交流、協作,故公務接待費上升。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額226.31萬元,其中:政府采購貨物支出226.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

(三)國有資産占用使用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車1輛;單價50萬元(含)以上通用設備27台(套),單價100萬元(含)以上專用設備3台(套)。

    十、名詞解釋

(一)财政撥款收入:指省級财政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他 收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收 支缺口的資金。

(六)年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

(八)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入省級财政預決算管理的 “三公”經費,是指省級部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際 旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅 費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 


版權所有:yabo  ICP備案号:閩ICP備13002203号-1

技術支持:億網行  推廣運營:騰媒中心

地址:龍岩市新羅區青雲西路1号(龍州工業園區管委會東側300米) 
電話:0597-3292315   傳真:0597- 3292319